Voci di costo |
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Costo anno 2001 (ottobre-dicembre) |
Protocollo aggiuntivo: |
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- compensi posizione di responsabilità |
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23.424.000.000 |
- uffici di Gabinetto |
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1.353.750.000 |
C.C.R.L. 2000-2001 - Spese fisse e obbligatorie:
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- incrementi tabellari |
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15.464.684.000 |
- perequazione dirigenti II fascia |
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627.120.000 |
Sub totale |
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40.869.554.000 |
Retribuzione di posizione (fissa) e di risultato: |
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- retribuzione di posizione (parte fissa) |
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8.962.500.000 |
- corrispondente retribuzione di risultato (30%) |
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2.688.750.000 |
- retribuzione accessoria dirigenti generali (del n. 326/2000) |
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3.141.667.000 |
Sub totale |
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55.662.471.000 |
IRAP (8,5%) e INPDAP (0,093%) |
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4.783.076.133 |
Altri oneri: |
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- assicurazione rischi professionali (stima) |
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298.750.000 |
- funzionamento Comitato pari opportunità (stima) |
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12.500.000 |
Totale (a) |
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60.756.797.133 |
Risorse disponibili: |
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- fondo ex art. 11 legge regionale n. 6/2001 (cap.15707) |
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11.000.000.000 |
- fondo ex art. 12 legge regionale n. 6/2001 (cap.215708) |
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60.000.000.000 |
Totale risorse disponibili (b) |
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71.000.000.000 |
Disponibilità residua per retribuzione di posizione variabile e relativa retribuzione di risultato e per oneri a carico amministrazione (c=b-a) |
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10.243.202.867 |
di cui: |
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- per retribuzione variabile di posizione |
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7.255.888.336 |
- per relativa retribuzione di risultato (30%) |
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2.176.766.501 |
- per IRAP (8,5%) e INPDAP (0,093%) |
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810.548.030 |
Totale costi (d=a+c) |
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71.000.000.000 |
Voci di costo |
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Costo anno 2001 (ottobre-dicembre) |
Accordo del 28 febbraio 2001 - Spese fisse e obbligatorie: |
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- incrementi tabellari |
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24.222.630.000 |
- riequilibrio anzianità |
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9.049.425.000 |
- incremento indennità amministrazione |
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5.961.615.000 |
- 13ª per indennità amministrazione |
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1.865.017.000 |
- correttivo ex 4% |
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363.000.000 |
- PEO |
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224.400.000 |
C.C.R.L. 2000-2001 - Spese fisse e obbligatorie: |
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- progressione economica (da dicembre 2001) |
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6.812.422.000 |
Sub totale |
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48.498.509.000 |
IRAP (8,5%) e INPDAP (0,093%) |
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4.167.476.878 |
Totale (a) |
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52.665.985.878 |
Risorse disponibili: |
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- fondo per la contrattazione (cap. 215705) |
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43.000.000.000 |
- fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione (cap. 108004) |
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100.000.000.000 |
Totale risorse disponibili (b) |
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143.000.000.000 |
Disponibilità residua (c=b-a) |
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90.334.014.122 |
di cui: |
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- per fondo efficienza servizi (netto) |
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83.185.853.712 |
- per IRAP (8,5%) e INPDAP (0,093%) su FES |
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7.148.160.409 |
Totale costi (d=a+c) |
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143.000.000.000 |
Voci di costo |
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Costo anno 2001 (ottobre-dicembre) |
C.C.R.L. 2000-2001 dirigenti-Spese fisse e obbligatorie: |
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- incrementi tabellari |
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61.356.215.000 |
- perequazione dirigenti II fascia |
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2.508.480.000 |
Sub totale dirigenti |
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63.864.695.000 |
Accordo del 28 febbraio 2001 comparto-spese fisse e obbligatorie: |
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- incrementi tabellari |
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22.735.635.000 |
- riequilibrio anzianità |
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10.694.775.000 |
- incremento indennità amministrazione |
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5.236.725.000 |
- 13ª per indennità amministrazione |
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1.865.017.000 |
- correttivo ex 4% |
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429.000.000 |
- PEO |
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265.200.000 |
- C.C.R.L. 2000-2001 comparto - Spese fisse e obbligatorie: |
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- progressione economica (da dicembre 2001) |
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44.280.748.000 |
Sub totale comparto |
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85.507.100.000 |
- IRAP (8,5%) e INPDAP (0,093%) |
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12.835.518.344 |
- assicurazione rischi professionali (stima) |
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1.195.000.000 |
- funzionamento Comitato pari opportunità (stima) |
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50.000.000 |
Totale oneri per spese fisse ed obbligatorie (a) |
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163.452.313.344 |
Copertura finanziaria |
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- fondo per la contrattazione cap. 215705 |
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8.900.000.000 |
- fondo per la contrattazione cap. 215707 |
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2.100.000.000 |
- fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione cap. 108004 |
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100.000.000.000 |
- economie per pensionamenti anticipati ex art. 39 legge regionale n. 10/2000 (n. 1107 unità nel periodo 2001-2002) (stima) |
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70.000.000.000 |
Totale (b) |
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181.000.000.000 |
Disponibilità (c=b-a) |
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17.547.686.656 |
Stima oneri per retribuzione accessoria dirigenti e comparto (nella ipotesi di proroga del contratto vigente) |
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- retribuzione accessoria di posizione e di risultato dei dirigenti |
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88.000 000 000 |
- retribuzione accessoria (ex FES) del personale del comparto |
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55.000.000.000 |
Sub totale |
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143.000.000.000 |
IRAP (8,5%) e INPDAP (0,093%) |
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12.287.990.000 |
Totale |
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155.287.990.000 |
(-) Disponibilità |
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17.547.686.656 |
Stima fabbisogno da finanziare con apposita norma della legge finanziaria |
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137.740.303.344 |